1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1846-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION COMPLEJO DEPORTIVO (S OC 835 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 47581,4285714152 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 Tubería de hierro 14 Unidad TUBOS PULIDOS 1 * 1,5   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.940 $ 72.941 30102603 Platina de hierro 18 Tira PLATINA 50*3   $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.670 $ 140.672 31161601 Pernos de anclaje 43 Unidad PERNOS 3/8 * 11/2 CON T Y G PRESION   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.149 $ 6.143 27112801 Brocas 5 Unidad BROCAS FE DE 10 MM.   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.303 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón ANTICORROSIVO NEGRO   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Bidón 5 LITROS DILUYENTE SINTETICO   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882

Total Neto	$ 250.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.581
TOTAL OC	$ 298.010