1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1909-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCION AMPLIACION PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 56864,2857142319 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131703 Discos de cabbing 1 Unidad DISCO DE CORTE RASTA DE 4 1/2"   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVOS TERRANO   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 11101719 Cinc 50 Plancha ZINCALUM DE 3 MTS. * 0.35 MM.   $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.300 $ 277.311 30141507 Aislamiento de tabla rígida 3 Plancha INTERNIT 3.5 MM.   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.665 $ 19.664

Total Neto	$ 299.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.864
TOTAL OC	$ 356.150