1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1918-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6673,94957981786 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112003 Rastrillos 5 Unidad BARRE HOJAS METALICOS   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.664 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLONES CLORINDA   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420 27112004 Palas 3 Unidad PALAS CON MANGO LARGO   $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.706 27112003 Rastrillos 1 Unidad RASTRILLO CON MANGO   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 31211903 Equipo para protección 1 Unidad CAJA DE MASCARILLA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 27112004 Palas 2 Unidad PALAS PLASTICAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 39111804 Casquillos de lámparas 1 Unidad FOCO RECARGABLE   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 35.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.674
TOTAL OC	$ 41.800