1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-1924-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACION DE LETREROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 131435,294117524 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Razón Social DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO R.U.T. 9.914.635-4 Sucursal DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 140 Unidad TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1"*12 MM.   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.529 12141721 Hierro Fe 70 Tira PERFIL CUADRADO DE 70*70*2 MM.   $ 9.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.240 $ 688.235

Total Neto	$ 691.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.435
TOTAL OC	$ 823.200