1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-204-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C N°57 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 9591,2 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 80 Unidad PINO DE 1X4X3.2 MT   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.480 $ 50.480

Total Neto	$ 50.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.591
TOTAL OC	$ 60.071