1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-2053-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION REFUGIO RESERVAS ESTADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 52162,1848738564 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 300 Unidad AUTOPERFORANTES DE 1"   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 23131703 Discos de cabbing 5 Unidad DISCO DE CORTE METAL RASTA DE 7"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA INDURA DE 1/8"   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.665 $ 9.664 13102013 Policarbonato (PC) 4 Plancha POLICARBONATO ALVEOLAR 1,05*2,90 MTS.   $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.144 $ 97.143 12141721 Hierro Fe 2 Plancha FIERRO NEGRO DE 1*3 MTS. * 1 MM.   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092 12141721 Hierro Fe 24 Tira PERFIL FE 20*30*2 MM * 6 MTS.   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.992 $ 118.992

Total Neto	$ 274.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.162
TOTAL OC	$ 326.700