1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-206-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "DÍA DE CAMPO CULTIVO DEL POROTO" SEGÚN S.C N°60 (PRODESAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 13925,1 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIA DEL CARMEN Razón Social catalina R.U.T. 9.987.728-6 Sucursal CLAUDIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 18 Unidad BEBIDA COCA-COLA 3 LTS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDA FANTA 3 LTS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDA SPRITE 3 LTS   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 180 Unidad VASOS PLASTICOS   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 14111705 Servilletas de papel 9 Unidad PAQUETE DE SERVILLETAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 50181901 Pan fresco 6 Unidad PAN HALLULLA   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340

Total Neto	$ 73.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.925
TOTAL OC	$ 87.215