1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-216-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA PERSONAL PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 1980,50847457374 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO EL PUMA Razón Social ALBERTO IGNACIO BRIONES PEREZ R.U.T. 15.942.627-0 Sucursal SUPERMERCADO EL PUMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad JUGOS WATTS   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.322 50181901 Pan fresco 30 Unidad PAN   $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.525 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 Unidad MORTADELA   $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.525 50131801 Queso natural 30 Unidad LAMINAS DE QUESO   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.051

Total Neto	$ 10.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.981
TOTAL OC	$ 12.405