1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-219-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ARIDO PARRILADO PARA MEJORAMIENTO RED VIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-57-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elgueta Razón Social LUIS ALBERTO ELGUETA ORELLANA R.U.T. 5.802.444-9 Sucursal elgueta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1500 Metro Cúbico ARIDO PARRILLADO BAJO 2" PARA MEJORAMIENTO RED VIAL DE LA COMUNA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000