1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-2221-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA JUEGOS POPULARES 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 5337,7707874 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141014 Yoyos y emboques 5 Unidad EMBOQUES   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798 31201509 Cinta adhesiva de nilon 2 Rollo CINTA EMBALAJE HAND   $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 783 60141019 Piñatas 2 Bolsa GLOBOS   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 11151702 Hilo de algodón 50 Carrete HILO VOLANTIN   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 60141026 Trompos o pirinolas 5 Unidad TROMPOS   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798

Total Neto	$ 28.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.338
TOTAL OC	$ 33.432