1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-2244-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ADORNOS FIESTAS PATRIAS DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 10863,529376 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 8 Unidad GUIRNALDAS TEÑIDAS   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.568 $ 4.571 55121706 Banderas 20 Unidad BANDERAS 0.90 x 1.50   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.210 55121706 Banderas 30 Unidad ADORNOS DIECIOCHEROS COPIHUES MEDIANOS   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.866 55121706 Banderas 2 Unidad BANDERAS PLASTICAS   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 55121706 Banderas 10 Paquete ADORNOS DIECIOCHEROS COPIHUES GRANDES   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605

Total Neto	$ 57.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.864
TOTAL OC	$ 68.040