1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-227-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION REPARACION VIVIENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 2035,71428571225 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 15 Unidad TABLAS DE CIELO   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.714

Total Neto	$ 10.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.036
TOTAL OC	$ 12.750