1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-234-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE KIT VIDEO PORTERO IMPERMEABLE PARA ACCESO DE ESTACIONAMIENTO DE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI. DM. N°687 SOLICITADO POR DIRECCION SS.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-510 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 30590 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingred Razón Social CRISTIAN ANDRÉS CAMPOS HENRÍQUEZ R.U.T. 9.101.735-0 Sucursal ingred Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121515 Videocámaras portátiles 1 Unidad KIT VIDEO PORTERO   $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.590
TOTAL OC	$ 191.590