1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SUMINISTRO 4085-39-LE22 PARA REALIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-546 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 1254000 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maquinaria Razón Social CRISTIAN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA R.U.T. 14.331.592-4 Sucursal maquinaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 200 Metro Cúbico RIPIOI 11/2   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 11111701 Arena silícea 200 Metro Cúbico ARENA GRUESA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 11111611 Grava 100 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 11101701 Escoria o ceniza 200 Metro Cúbico BASE ESTABILIZADA 11/2   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 6.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.254.000
TOTAL OC	$ 7.854.000