1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-2375-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN REJA PEATONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 4406,72268905827 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA EXCELSIOR DE 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE DIDEVAL   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 31211910 Mitones 1 Par GUANTES CUERO BLANCO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 30102603 Platina de hierro 1 Tira PLATINA 50*3 MM.   $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815

Total Neto	$ 23.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.407
TOTAL OC	$ 27.600