1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-24-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURAS CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENCION E INSTALACION DE GARITAS Y BASUREROS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE LONAGAVI S.C N°13. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-100 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 207557,9 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Narabia Yusabia Razón Social NARABIA YUSABIA BAUERLE ORTEGA R.U.T. 12.964.616-0 Sucursal Narabia Yusabia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 50 Tarro ESMALTE AL AGUA COLOR A ELECCION   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.250 $ 672.250 86131502 Pintura 20 Tineta PINTURA AL AGUA COLOR DAMASCO MARCA SOQUINA   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.160 $ 420.160

Total Neto	$ 1.092.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.558
TOTAL OC	$ 1.299.968