1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-242-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONFECCION ESTANTERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 17227,731092425 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 1 Galón ANTICORROSIVO NEGRO   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 27112801 Brocas 5 Unidad DISCOS DE CORTE FE DE 7"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.672 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 1/8   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.874 11101712 Aleación ferrosa 7 Tira PERFIL FE DE 40 x 40 x 2 MM   $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.884 $ 65.882

Total Neto	$ 90.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.228
TOTAL OC	$ 107.900