1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-243-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION CAMION PARA REALIZAR RETIRO RESTOS DE BASURAS, ESCOMBROS Y LIMPIEZAS EN GENERAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°81. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-989 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 1258560 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ Razón Social ALFREDO ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ R.U.T. 9.939.619-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 46 Unidad SUMINISTRO CAMION APOYO A UNIDAD SS.GG. MES DE FEBRERO-MARZO   $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624.000 $ 6.624.000

Total Neto	$ 6.624.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.258.560
TOTAL OC	$ 7.882.560