1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-254-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4089-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 28143,1512603963 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2900 Unidad FOTOCOPIAS   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.300 $ 48.739 44122117 Anillados 65 Unidad ANILLADOS   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.030 $ 30.042 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 410 Unidad IMPRESION HOJA OFICIO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.880 $ 68.908 44121708 Marcadores 1 Unidad MARCADOR SHARPIE   $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433 $ 433

Total Neto	$ 148.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.143
TOTAL OC	$ 176.265