1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-26-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BEBESTIBLES PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN SEGÚN S.C N°02 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-9-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 5282,19 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alberto Razón Social Luis Alberto Briones Araice R.U.T. 6.729.176-K Sucursal Luis Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad NÉCTAR LIGHT/ZERO 1.5 LITROS WATT'S   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240 50202310 Agua mineral 20 Unidad AGUA MINERAL CON GAS LITRO CCU   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDA LIGHT/ZERO DE 3 LITROS COCA-COLA   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.024

Total Neto	$ 29.264
Descuento	$ 1.463
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.282
TOTAL OC	$ 33.083