1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-2609-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16660,9243697078 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Lata SILICONA ASEO KIT   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 25172004 Amortiguadores para automóviles 2 Unidad AMORTIGUADORES TRASEROS ORIGINALES INSTALADOS   $ 38.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.638 $ 76.639 46151601 Manillas 1 Unidad MANILLA DE PUERTA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad PAÑOS ASEO AMARILLOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 12191501 Solventes aromáticos 1 Unidad PINO AROMÁTICO   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Juego PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS INSTALADO   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034

Total Neto	$ 87.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.661
TOTAL OC	$ 104.350