1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-263-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN DE PLAZAS S.C.N°108 (OBRAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 9418,3 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115608 Electrodo selectivo de iones 10 Unidad KL ELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8"   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010 31162002 Clavos de sombrerete 10 Unidad KL CLAVOS 4"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31162002 Clavos de sombrerete 10 Unidad KL CLAVOS 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad DILUYENTE   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 49.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.418
TOTAL OC	$ 58.988