1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-265-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REP RECINTOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 61368,4021 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global MATERIALES SEGUN NOMINA ADJUNTA ENN ANEXOS (S.OC. Nº 177, 182 Y 183)   $ 322.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.992 $ 322.992

Total Neto	$ 322.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.368
TOTAL OC	$ 384.360