1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-265-SE24 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIRÚRGICOS PARA OPERATIVO GANADERO DE PRODESAL SEGÚN D.M N° 802 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEEDOR SE ENCUENTRA EN ESTADO INHÁBIL , YA QUE NO CUMPLE CON UNA CAUSAL DESCRITA ART. 92 DEL REGLAMENTO DE LEY DE COMPRAS PÚBLICAS N° 19.886 Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/839 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Los Lleuques Ltda. Razón Social AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES LTDA R.U.T. 77.457.710-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrocomercial Los Lleuques Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142614 Aparatos de inyección hipodérmica o accesorios 100 Unidad Jeringa toma   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980