1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-276-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales para pintar pasos cebra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 144647,478991577 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 7 Galón PINTURA TRICOLOR ALTO TRAFICO   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 31162301 Perfiles de montaje 5 Unidad PERFIL 20X40X1.5   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 31211906 Rodillos de pintar 13 Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.313 $ 27.311 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM SINTÉTICO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHAS 2 1/2 H y H   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731

Total Neto	$ 761.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.647
TOTAL OC	$ 905.950