1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-2804-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ILUMINACIÓN PLAZA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-113-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 96341,1764705641 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Razón Social DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO R.U.T. 9.914.635-4 Sucursal DAVID ALBERTO NOVOA ROMERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 15 Bolsa ADHESIVO CERÁMICA BEKRON * 25 KLG.   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.471 30131504 Bloques de cerámica 22 Caja CERÁMICA CORDILLERA FIRENZE GRIS 40*40 CM.   $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.860 $ 123.866 39101610 ampolletas de filamento 60 Unidad AMPOLLETAS GENERAL ELECTRIC AHORRO ENERGÍA DE 60 WATT.   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.880 $ 347.899 30111701 Enlucido de yeso 15 kilogramo FRAGÜE GREY GARZA   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824

Total Neto	$ 507.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.341
TOTAL OC	$ 603.400