1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-282-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION VIVIENDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 23558,402936 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Bolsa CEMENTO POLPAICO   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.755 $ 15.756 30103605 Tablas de madera 60 Unidad TABLAS DE CIELO 1/2 X 4" X 3.20 MTS   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.857 30103605 Tablas de madera 13 Unidad LISTONES DE 2 X 3" X 3.20 MTS BTO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.294 30141507 Aislamiento de tabla rígida 8 Plancha INTERNIT DE 0.3 M/M   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277 30141507 Aislamiento de tabla rígida 4 Plancha INTERNIT DE 3.5   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807

Total Neto	$ 123.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.558
TOTAL OC	$ 147.550