1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-289-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 324504,696345716 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASOC GREMIAL DE DUENOS DE CAMIONES DE LONGAVI Razón Social ASOC GREMIAL DE DUENOS DE CAMIONES DE LONGAVI R.U.T. 70.222.600-7 Sucursal ASOC GREMIAL DE DUENOS DE CAMIONES DE LONGAVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1440,59 Litro PETROLEO VEHICULOS   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.355 $ 573.512 15101506 Gasolina 549,39 Litro GASOLINA 95 VEHICULOS   $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.331 $ 287.308 15101506 Gasolina 126,51 Litro GASOLINA 93 MAQUINAS MENORES   $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.026 $ 65.034 15101505 Diesel 1964,16 Litro PETROLEO CAMIONES Y MAQUINARIAS RED VIAL   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.736 $ 782.066

Total Neto	$ 1.707.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.505
TOTAL OC	$ 2.032.424