1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-290-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR EMERGEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 4085-17-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 96655,5999662002 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASOC GREMIAL DE DUENOS DE CAMIONES DE LONGAVI Razón Social ASOC GREMIAL DE DUENOS DE CAMIONES DE LONGAVI R.U.T. 70.222.600-7 Sucursal ASOC GREMIAL DE DUENOS DE CAMIONES DE LONGAVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 1094,2 Litro PETROLEO VEHICULOS POR EMERGENCIA   $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.397 $ 434.020 Gasolina 145 Litro GASOLINA 95 VEHICULOS POR EMERGENCIA   $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.675 $ 74.693

Total Neto	$ 508.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.656
TOTAL OC	$ 605.370