1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-2937-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-123-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 44953,36134445 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172003 Amortiguadores para camiones 2 Unidad AMORTIGUADORES TRASEROS ORIGINALES INSTALADOS   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454 25172604 Espejos de vehículo 1 Unidad ESPEJO RETROVISOR LATERAL COMPLETO   $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETA 12 VOLTS DOBLE CONTACTO   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.303 $ 1.303

Total Neto	$ 236.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.953
TOTAL OC	$ 281.550