1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-294-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DE ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 9940,6722689014 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 3 Unidad PALAS CON MANGO   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.831 $ 9.832 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 4 Unidad PARES DE BOTAS DE GOMA   $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.260 $ 35.261 46181517 Trajes aislados o para flotar en el agua 2 Unidad TRAJES DE AGUA   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227

Total Neto	$ 52.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.941
TOTAL OC	$ 62.260