1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-30-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADJUDICACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LIC.4085-38-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-38-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONTE VERDE SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA R.U.T. 77.323.264-4 Sucursal MONTE VERDE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad ADJUDICACIÓN LICITACIÓN 4085-38-LQ21, DE ACUERDO A MONTO OFERTADO. CORRESPONDIENTE A LINEA ADJUDICADA. de acuerdo a las bases la oferta es de 1 por litro de combustible Diesel y 1 gasolina 93 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1