1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-313-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 30336,134453721 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122202 Crisoles de cerámica 12 Caja CAJAS PIETRA GEIGE   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.716 $ 85.714 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 2 Unidad TINETAS REVESTIMIENTO MURALIN   $ 26.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.942 $ 52.941 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad MARCO PUERTA METALICO (2.07*0.80)   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000