1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-327-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN POR PUBLICIDAD QUE INFORMA ACERCA DE LOS RESGUARDO NECESARIOS PARA EL COMBATE CONTRA EL VIRUS COVID-19, SEGÚN S.C N°17 (Depto. Transito) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 97850 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GiRO PUBLICIDAD Razón Social JUAN PABLO ACEVEDO CARRILLO R.U.T. 14.399.473-2 Sucursal GiRO PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 17 Unidad PENDON CORPORATIVO CON TUBOS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 2 Unidad PASACALLES CORPORATIVOS   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 60121905 Lienzos estampables 8 Unidad LIENZOS CORPORATIVOS   $ 21.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 515.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.850
TOTAL OC	$ 612.850