1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-347-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparación calle 1 Oriente 2 Norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6123,10924368921 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 3 Bolsa BOLSAS ASFALTO EN FRIO STOPILE X 20KG   $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.831 $ 24.832 31211903 Equipo para protección 2 Unidad MASCARILLAS CON FILTRO SAFETY   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31161503 Clavo-tornillo 3 kilogramo KILOS CLAVOS 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 32.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.123
TOTAL OC	$ 38.350