1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-361-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 7296,63865546146 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 6 Unidad TERMINALES HI PLANZA 1"   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 27112103 Abrazaderas 10 Unidad ABRAZADERAS 1"   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 40142121 Carretes de manguera 50 Metro Lineal METROS MANGUERA JARDIN 1"   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613

Total Neto	$ 38.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.297
TOTAL OC	$ 45.700