1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-370-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Material para mant. y rep. de edificacines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 3701,0084033502 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad ALARGADOR IMEC   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad ENGRAPADORA AUCA   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 31211603 Pintura secante 2 Unidad SACO PINTURA CAL PRAGA   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025 40141703 Boquillas de ducha 6 Unidad DUCHA PLASTICA ROTOPLASTIC   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059

Total Neto	$ 19.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.701
TOTAL OC	$ 23.180