1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-372-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN DEPEDENCIAS MUNICIPALES. SOLICITADO POR SS.GG. S.C. N°241. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1059 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 862887,47 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Global Se requiere la adquisición de materiales de ferretería para diversas reparaciones en dependencias municipales. EL DETALLE DE CADA PRODUCTO SE ENCUENTRA EN REFERENCIA TÉCNICA (R.T) ADJUNTA.   $ 4.541.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.541.513 $ 4.541.513

Total Neto	$ 4.541.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862.887
TOTAL OC	$ 5.404.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.847.163-k Ver adjunto