1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-376-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESTACION DE PASO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 27031,0919614 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE SINTETICO BLANCO   $ 14.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.454 $ 14.454 27111507 Cortadores de metal 3 Disco DISCO CORTE Fé 7"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.403 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS EXC 3"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 31161601 Pernos de anclaje 150 Unidad PERNOS AUTOPERFORANTES 1,1/2"   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 1/8   $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.874 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE SINTETICO   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 11101712 Aleación ferrosa 5 Tira Fé "U" 80X40X3   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.940 $ 102.941

Total Neto	$ 142.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.031
TOTAL OC	$ 169.300