1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-377-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL SEGÚN S.C.N°122 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 28239,32 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 105 Unidad PINO 1X4"X3,2MT   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.255 $ 66.255 11121610 Maderas duras 4 Unidad PINO IMPREGNADO 2X4"X3,2MT   $ 3.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.608 $ 12.608 11121610 Maderas duras 35 Unidad PINO BRUTO 2X3"X3,2MT   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.075 $ 47.075 11101705 Aluminio 1 Unidad VENTANA ALUMINIO 1X1MT   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690

Total Neto	$ 148.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.239
TOTAL OC	$ 176.867