1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-390-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-4-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 7205930,5 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingetalk Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA R.U.T. 76.076.926-6 Sucursal Ingetalk Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Se trata de la reposición de acera peatonal de acuerdo a los antecedentes tecnicos y administrativos adjuntos en los anexos. Reposición de acera peatonal en calle 1 Norte , vereda norte, entre 2 y 3 Poniente $ 37.925.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.925.950 $ 37.925.950

Total Neto	$ 37.925.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.205.930
TOTAL OC	$ 45.131.880