1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-390-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4085-112-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1089 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 118789,9 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hojalateria Andres Lara Razón Social ANDRÉS ENRIQUE LARA TRONCOSO R.U.T. 12.790.626-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hojalateria Andres Lara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Global Se requiere la adquisición de canaletas de aguas lluvias diseñadas a medida y sus respectivos accesorios, destinadas a la reparación y mantención crítica del sistema de evacuación de aguas lluvias de dependencias municipales.   $ 625.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.210 $ 625.210

Total Neto	$ 625.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.790
TOTAL OC	$ 744.000