1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-393-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-38-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-38-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 57558,41 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrocomercial Los Lleuques Ltda. Razón Social AGROCOMERCIAL LOS LLEUQUES LTDA R.U.T. 77.457.710-6 Sucursal Agrocomercial Los Lleuques Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70121610 Apicultura 7 Caja AMITRAZ PARA AVEJAS (50 UNIDADES C/U)   $ 43.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.939 $ 302.939

Total Neto	$ 302.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.558
TOTAL OC	$ 360.497