1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE LA PATAGUA S.C.N°1 (OBRAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 35967 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 2 Unidad MALLA ACMA C-92 2.60 X 5 MTS.   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad OSB 11.1 MM X 1.22 X 2.44 MTS. ARAUCO   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 30111601 Cemento 30 Saco CEMENTO MELÓN O BIO BIO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 189.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.967
TOTAL OC	$ 225.267