1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-40-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DE MATERIALES PARA TALLER DE JABONES ARTESANALES, SOLICITADO POR DIDECO. SC. N°31. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-177 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 7102,2 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 15 Par GUANTES ENGOMADOS PLOMOS O AZUL   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 50 Unidad CAJA DE MASCARILLAS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 37.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.102
TOTAL OC	$ 44.482