1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-405-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-18-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 9559,07563023084 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad RESMA DE PAPEL TAMANO CARTA   $ 2.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.810 $ 12.812 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Unidad RESMA DE PAPEL TAMANO OFICIO   $ 2.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.892 $ 14.889 14111531 Libros o cuadernos de registro 5 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 4 Unidad CORRECTOR   $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.536 $ 2.534 14111530 Notas de papel autoadhesivo 6 Unidad POS IT   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERA   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471 44122103 Corchetes 1 Unidad PERFORADORA   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 2 Unidad STICK FIX 40 GRS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 14111514 Bloques para mensajes 2 Unidad PORTA TACO MADERA   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 14111514 Bloques para mensajes 2 Unidad TACO CALENDARIO 2013   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.605 44121708 Marcadores 4 Unidad MARCADOR PERMANENTE   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.613 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 1 Unidad PORTA SCOTCH   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218 14111514 Bloques para mensajes 1 Unidad BLOCK DE DIBUJO   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 44121707 Lápices de colores 1 Unidad CAJA DE LAPICES DE COLORES   $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773

Total Neto	$ 50.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.559
TOTAL OC	$ 59.870