1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-414-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO Y MANTENCION DE PINTURAS EN CRUCE DE CALLES, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°157. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 1097609,24369643 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 50 Unidad ZINC ACANALADO 0.35MM x 3.66 MT   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.300 $ 735.294 12141750 Cinc Zn 50 Unidad ZINC LISO 0.35MM x 2.5 MT   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.300 $ 735.294 40142323 Disco de ruptura 15 Unidad DISCO DESBASTE 9"   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.335 $ 40.336 42151805 Discos de acabado o pulido 15 Unidad DISCO CORTE 9"   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.375 $ 45.378 32141108 Clavijas de electrodo 10 Unidad ELECTRODO E-6011 DIAM. 1/8"   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891 86131502 Pintura 25 Unidad PINTURA ALTO TRAFICO MARCA TRICOLOR   $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.575 $ 1.657.563 86131502 Pintura 25 Unidad OLEO BLANCO INVIERNO MARCA CERESITA   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.800 $ 1.995.798 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA 3"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHA 4" MARCA ELA O SIMILAR   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.255 $ 30.252 44103001 Filtros o almohadillas de limpieza de rodillo térm 15 Unidad RODILLO DE ESPONJA 23 CM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.210 44103001 Filtros o almohadillas de limpieza de rodillo térm 15 Unidad RODILLO DE ESPONJA 18CM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.210 46181504 Guantes protectores 50 Unidad GUANTES CABRETILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.042 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad ANTIOXIDO   $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.395 $ 87.395 86131502 Pintura 10 Unidad PINTURA DE TECHO MARCA SIPA   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.101

Total Neto	$ 5.776.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.097.609
TOTAL OC	$ 6.874.500