1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-435-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO TRIBUNAS CANCHA 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 41017,647058698 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 6 Unidad MALLA ACMA 1.85X5   $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.906 $ 108.908 44103505 Tiras o canutillos de encuadernación 12 Unidad TIRAS DE ÁNGULOS DOBLADO 20X20X2   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.714 25171708 Freno de disco 5 Unidad DISCOS CORTE FE 9"   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.723 60122401 Fragmentos de vidrios de colores 2 Unidad VIDRIOS NEGROS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 30102601 Platina de acero ferroso 5 Unidad TIRAS DE PLATINAS 63X5   $ 12.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.865 $ 63.866 23171509 Soldadura 5 kilogramo KILOS DE SOLDADURA 3-32   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.084

Total Neto	$ 215.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.018
TOTAL OC	$ 256.900