1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-454-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 20915,9663864767 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 30 Unidad SILICONA KIT   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.470 $ 55.462 12352310 Siliconas 15 Unidad RENOVADOR DE GOMA KIT   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.731 47132101 Kits de limpieza industrial 1 Unidad KIT DE ASEO KIT   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 12191501 Solventes aromáticos 15 Unidad PINOS AROMATICOS   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 11151502 Fibras de nilon 40 Metro Lineal MTS CORDEL SOGA O LAZO   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765

Total Neto	$ 110.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.916
TOTAL OC	$ 131.000