1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-455-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 48192,36 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 1 Unidad MANTA DE AGUA PVC   $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 52121508 Mantas o frazadas 17 Unidad ABRIGOS PVC   $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.154 $ 57.154 31211910 Mitones 24 Par GUANTES DESCARNE   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.176 $ 19.176 53111501 Botas de hombre 18 Par BOTAS DE GOMA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.952 $ 173.952

Total Neto	$ 253.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.192
TOTAL OC	$ 301.836